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4.ALMOXARIFADO:
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4.1 Existe local
para armazenamento de:
(
) produtos acabados
(
) materias primas
(
) insumos
(
) materiais
de embalagem para fracionamento próprio |
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4.2 - O piso é
adequado? |
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|
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|
4.3 - As paredes
estão bem conservadas? |
|
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|
4.4 - O teto está
em boas condições? |
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4.5 - A qualidade
e a intensidade da iluminação são adequadas? |
|
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|
4.6 - A ventilação
do local é suficiente e adequada? |
|
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|
4.7 - O setor está
limpo? |
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4.8 – As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
|
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4.9 - O local
oferece condições de temperatura adequada para o armazenamento
dos produtos acabados/insumos e matérias
primas? |
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|
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4.10 Existem
equipamentos para combate a incêndios? |
|
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4.10.1 O acesso
aos extintores e mangueiras está livre? |
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4.11 – Existe
local adequado para o armazenamento de produtos inflamáveis e
explosivos?
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4.11.1 – Está
situado em setor ou área externa? |
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4.11.2 –
Oferece condições de segurança? |
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4.12 – Existem
estrados cuja altura facilite a limpeza e/ou prateleiras para o
armazenamento de matérias primas, materiais de embalagem e
produtos acabados? |
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4.13 – Há
necessidade de câmara frigorífica? |
|
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|
4.13.1 – Se
houver necessidade, existe? |
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|
4.14 – A
empresa pretende comercializar substâncias e/ou produtos sujeitos
ao controle especial (entorpecentes/psicotrópicos
e outros)? |
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4.14.1 - Existe
local específico com chave ou outro
dispositivo de segurança para seu armazenamento? |
|
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|
4.15 – Existem
recipientes para lixo e estão devidamente identificados? |
|
|
|
|
4.16 – As
aberturas e janelas encontram-se protegidas contra a entrada de
aves, insetos, roedores e outros animais? |
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4.17 – Existe
local para devolução/recolhimento?
|
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5.
FRACIONAMENTO
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5.1 – A empresa
pretende exercer atividade de fracionamento? |
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5.1.1 – Quais?
Especificar:
____________________________________
____________________________________________________________________________________________
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6.
SÓLIDOS
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6.1 - A empresa
fraciona sólidos? |
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6.2 - A área
para fracionamento de sólidos é adequada e racional? |
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|
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6.3 – Existem
sistemas de exaustão de pós? |
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|
6.3.1 – O
sistema evita risco de contaminação do meio ambiente? |
|
|
|
|
6.3.1.2 - Como?
___________________________ |
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|
6.4 – Existe
adequada separação física entre as balanças, para evitar
mistura ou contaminação cruzada, quando são realizadas as
pesagens, simultaneamente, de substâncias diferentes? |
|
|
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|
6.4.1 – As
balanças estão calibradas? |
|
|
|
|
6.5 – Existem
materiais para pesagem? |
|
|
|
|
6.6 – Existe
local próprio para lavagem de utensílios e materiais de pesagem? |
|
|
|
|
6.6.1 – Existe
local adequado para guarda de utensílios e materiais limpos? |
|
|
|
|
6.7 – A área
de circulação encontra-se livre de obstáculos? |
|
|
|
|
6.8 – Existem
equipamentos de segurança e proteção individual? (luvas, máscaras,
óculos) |
|
|
|
|
6.9 – Existem
extintores e mangueiras contra incêndio, em número suficiente? |
|
|
|
|
6.9.1 – Estão
bem localizados e o acesso está livre? |
|
|
|
|
6.10 – Existem
recipientes para lixo com tampa e devidamente identificados? |
|
|
|
|
6.11 - A iluminação
do local é adequada? |
|
|
|
|
6.12 - As paredes
e o teto estão revestidos por materiais facilmente laváveis? |
|
|
|
|
6.13 - O piso é
adequado? |
|
|
|
|
6.14 – As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
|
|
|
|
6.15 – Existem
ralos? |
|
|
|
|
6.15.1 – São
sifonados? |
|
|
|
|
6.16.- A ventilação
do local é adequada e suficiente? |
|
|
|
|
6.17 – As
aberturas e janelas encontram-se protegidas contra a entrada de pós,
insetos, aves, etc.? |
|
|
|
|
6.18 – Quais os
equipamentos existentes?____________
____________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
6.19.-Observação:_______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ |
|
|
|
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7-
LÍQUIDOS
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7.1 - A empresa
fraciona líquidos? |
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|
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|
7.2- A distribuição
dos equipamentos é ordenada e racional? |
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|
|
|
7.3 – Existem
materiais para medida? |
|
|
|
|
7.3.1 – Existe
local adequado para guarda dos materiais de medida limpos? |
|
|
|
|
7.4 – Existe
local próprio para lavagem de materiais de medida? |
|
|
|
|
7.5 – A área
de circulação encontra-se livre de obstáculos? |
|
|
|
|
7.6 – Existem
equipamentos de segurança e proteção individual? (luvas, máscaras,
óculos)? |
|
|
|
|
7.7 – Existem
recipientes para lixo com tampa e devidamente identificados? |
|
|
|
|
7.8 - A iluminação
do local é adequada? |
|
|
|
|
7.9 - As paredes
e tetos estão revestidos por materiais facilmente laváveis? |
|
|
|
|
7.10 - O piso é
adequado? |
|
|
|
|
7.11 – As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
|
|
|
|
7.12 – Existem
ralos? |
|
|
|
|
7.12.1 – São
sifonados? |
|
|
|
|
7.13. A ventilação
do local é adequada e suficiente? |
|
|
|
|
7.14 – Existe
local/equipamento de segurança para fracionamento de líquidos
voláteis? |
|
|
|
|
7.15 – Existem
extintores e mangueira contra incêndio em número suficiente? |
|
|
|
|
7.15.1 – Estão
bem localizados e o acesso é livre? |
|
|
|
|
7.16 – As
aberturas e janelas encontram-se protegidas contra entrada de pós,
insetos, aves, etc.? |
|
|
|
|
7.17 – Quais os
equipamentos existente?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
7.18 – Observação:
_________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
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8.
SEMI – SÓLIDOS |
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|
8.1 - A empresa
fraciona semi-sólidos? |
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8.2 – Existem
materiais de pesagem? |
|
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|
8.3 – Existe
local adequado para guarda de utensílios e materiais de pesagem,
limpos? |
|
|
|
|
8.4 – Existe
local próprio para lavagem de utensílios e materiais? |
|
|
|
|
8.5 - A distribuição
dos equipamentos é ordenada e racional? |
|
|
|
|
8.6 – A área
de circulação encontra-se livre de obstáculos? |
|
|
|
|
8.7 – Existem
equipamentos de segurança e proteção individual? (luvas, máscaras,
óculos)? |
|
|
|
|
8.8 – Existem
recipientes para lixo com tampa e estão identificados? |
|
|
|
|
8.9 - A iluminação
do local é adequada? |
|
|
|
|
8.10 – As
paredes e os tetos estão revestidos por materiais facilmente laváveis? |
|
|
|
|
8.11 - O piso é
adequado? |
|
|
|
|
8.12 – As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
|
|
|
|
8.13 – Existem
ralos? |
|
|
|
|
8.13.1 – São
sifonados? |
|
|
|
|
8.14 - A ventilação
do local é adequada e suficiente? |
|
|
|
|
8.15
– As aberturas e janelas encontram-se protegidas contra a
entrada de pós, insetos, aves, etc.? |
|
|
|
|
8.16
– Existem extintores e mangueiras contra incêndio em numero
suficiente? |
|
|
|
|
8.16.1
– Estão bem localizados e o acesso é livre?
|
|
|
|
|
8.17
- Quais os equipamentos existentes?
____________________________________________
____________________________________________
|
|
|
|
|
8.18
- Observações:
___________________________
____________________________________________
|
|
|
|
|
9
– EMBALAGEM/ROTULAGEM |
|
|
|
|
9.1 – Existem
local para embalagem / rotulagem? |
|
|
|
|
9.2 – Existe
local segregado e com acesso restrito a pessoas autorizadas para o
armazenamento dos rótulos? |
|
|
|
|
9.3 – Existe
adequada separação entre as diversas linhas, para evitar
misturas, quando são realizadas simultaneamente a embalagem /
rotulagem de diferentes produtos? |
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|
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|
9.4 – A área
de circulação encontra-se livre de obstáculos? |
|
|
|
|
9.5 – Existem
equipamentos de segurança e proteção individual (luvas,
mascaras, óculos)? |
|
|
|
|
9.6 – Existem
recipientes para lixo com tampa e estão identificados? |
|
|
|
|
9.7 - A iluminação
do local é adequada? |
|
|
|
|
9.8 - As paredes
e tetos estão revestidos por materiais facilmente laváveis? |
|
|
|
|
9.9 - O piso é
adequado? |
|
|
|
|
9.10 – As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
|
|
|
|
9.11 – Existem
ralos? |
|
|
|
|
9.11.1 – São
sifonados? |
|
|
|
|
9.12 - A ventilação
do local é adequada e suficiente? |
|
|
|
|
9.13 - Existem
extintores e mangueira contra incêndios em número suficiente? |
|
|
|
|
9.13.1 - Estão
bem localizados, e o acesso está livre? |
|
|
|
|
9.14
- As aberturas e janelas encontram-se protegidas contra entrada de
pós, insetos, aves, etc.? |
|
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|
9.15
- Quais os equipamentos existentes?
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
|
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9.16 – Observação:
______________________________
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10
- CONTROLE DA QUALIDADE
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10.1 - empresa
possui Laboratório de Controle de Qualidade? |
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|
10.2 - As instalações
de edificação do Laboratório são adequadas e racionais? |
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|
|
10.3 - Existem
instalações de segurança, com ducha, lava-olhos, extintores,
etc., respeitando a correta localização e quantidade? |
|
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|
10.4 - O Controle
da Qualidade está equipado com aparelhos materiais adequados para
executar as análises necessárias? |
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|
10.5 - Quais são
os equipamentos e aparelhos instalados no Controle de Qualidade?
______________________________________________ |
|
|
|
|
10.6 - Os
equipamentos e aparelhos estão instalados de maneira adequada
para corresponder às exigências de seu correto funcionamento? |
|
|
|
|
10.6.1 - Os
equipamentos e aparelhos estão calibrados? |
|
|
|
|
10.7 - Existem
especificações e métodos analíticos a serem utilizados para as
matérias - primas, produtos acabados e materiais de embalagem? |
|
|
|
|
10.8 - A área de
circulação está livre de obstáculos? |
|
|
|
|
10.9 - Existem
recipientes para lixo com tampa e estão identificados? |
|
|
|
|
10.10 - A iluminação
do local é adequada? |
|
|
|
|
10.11 - A
temperatura do ambiente é adequada e apropriada? |
|
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10.12 - As
paredes e o teto estão revestidos por materiais facilmente laváveis? |
|
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10.13- O piso é
adequado? |
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|
10.14 - As
instalações elétricas, esgotos e encanamentos estão em bom
estado de conservação, segurança e uso? |
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10.15 - Existem
ralos? |
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|
10.15.1- São
sifonados? |
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10.16.1 - As
instalações elétricas, de água, de gás, etc, estão bem
identificadas e em boas condições? |
|
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10.17
- Observações_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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