ROTEIRO
DE INSPEÇÃO
POSTO
DE COLETA DESCENTRALIZADO
OBSERVAÇÃO:
ROTEIRO DE INPEÇÃO
sujeito a revisão após a publicação da Portaria CVS que Aprovará o REGULAMENTO
TÉCNICO que Trata do
Funcionamento de Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas,
Patologia Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta Descentralizados
aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material
humano nos domicílios dos cidadãos e disciplina o transporte de material
humano.
|
I
- DADOS OPERACIONAIS
|
|
|
|
|
|
N°
______________________
Expedida em _____/_____/_____
|
|
I-2-
Início das
Atividades em
_____/_____/_____
|
|
|
|
II
– IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS,
PATOLOGIA CLÍNICA E CONGÊNERES
|
|
|
II-1- Razão
Social:____________________________________________________
|
|
|
|
II-2-
Nome Fantasia:___________________________________________________
|
|
|
|
II-3-
CGC:___________________________
|
|
|
|
II-4-
Endereço (Avenida,Rua,Praça):
_____________________________________
________________________________________________________N°__________
|
|
Complemento:___________________________Bairro:______________________
|
|
Município:________________________________________CEP:
______________
|
|
Telefone:
(
) _______________ Fax:
(
) _______________
|
|
II-5-
Código do Município:_______________
UF:_____
|
|
|
|
II
- 1 – POSTO DE
COLETA DESCENTRALIZADO
|
|
|
|
II-6-
Licença de Funcionamento N°
____________________
|
Expedida
em ____/____/_____
|
|
II-7-
Endereço (Avenida,Rua,Praça):
_____________________________________
__________________________________________________________N°_______
|
|
Complemento:________________________________Bairro:_________________
|
|
Município:________________________________________
CEP: _____________
|
|
Telefone:
(
) _______________ Fax:
(
) _______________
|
|
|
|
III –
CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
|
III-1-
CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:
Posto
de Coleta Descentralizado de Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas,
Patologia Clínica e Congêneres de Estabelecimento Assistencial de Saúde
(Unidade de Laboratório Clínico)
Posto de Coleta Descentralizado de Laboratório de Análises e
Pesquisas Clínicas, Patologia Clínica e Congêneres
Autônomo (Laboratório Clínico
Autônomo)
III-2-
CLASSIFICAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA:
|
Governamental
Municipal
|
Privada,
com fins lucrativos
|
|
Governamental
Estadual
|
Privada,
sem fins lucrativos
|
|
Universitária
|
|
|
IV-
RESPONSABILIDADES TÉCNICAS PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
IV-1-
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS
CLÍNICAS, PATOLOGIA CLÍNICA
E CONGÊNERES:
___________________________________________________________________
Especialização:
________________________________
Número
de inscrição no Conselho de Exercício Profissional ________________
|
V-
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
|
V-1-
Verifique se o Posto de Coleta
Descentralizado de Laboratório Clínico Autônomo ou Unidade de Laboratório
Clínico, conta com:
|
Organograma
atualizado
|
Regimento
Interno
|
|
Acervos
de Livros e Revistas Técnicas
|
Não
conta com Organograma, Acervos e Regimento Interno
|
V-2-
Verifique se no Posto de Coleta Descentralizado o monitoramento de
acidentes envolvendo pacientes e profissionais de saúde inclui os
seguintes procedimentos
padronizados:
São
revisados todos os acidentes envolvendo pacientes e profissionais de saúde
São
elaborados relatórios e estatísticas sobre todos os danos causados pelos
acidentes
São
investigados e analisados todos os acidentes e recomendadas medidas
preventivas e corretivas ao Responsável
Técnico pelo estabelecimento
O
monitoramento de acidentes envolvendo pacientes e profissionais de saúde
não é realizado
V-2-1-
O monitoramento de acidentes envolvendo os profissionais de saúde inclui:
Notificação
de acidentes com agulhas
Notificação
de outros acidentes que onde
haja contato com o sangue de pacientes
Notificação
de todos os acidentes envolvendo os profissionais de saúde
Não
são notificados os acidentes envolvendo os profissionais de saúde
V-2-2-
O monitoramento de acidentes envolvendo o conjunto de funcionários é
realizado por:
Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do EAS ou do Laboratório Clínico
Autônomo
Outras
comissões ou serviços formais do EAS ou do Laboratório Clínico Autônomo
Assessoria
Técnica, formalmente constituída, do Responsável Técnico pelo Laboratório
Clínico Autônomo
O
monitoramento não é realizado
V-3-
O Posto de Coleta Descentralizado dispõe de Manuais de Normas,
Procedimentos Operacionais e/ou Rotinas,
atualizados nos últimos seis meses, nas seguintes áreas de atuação:
Manual
de Procedimentos Técnicos
Manual
de Processamento de Artigos e Superfícies e Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde Líquidos e Sólidos
Manual
de Procedimentos de Biossegurança
Manual
Sobre o Processo de Produção de Serviços
V-4-
Verifique se, na Unidade de
Laboratório Clínico ou Laboratório Clínico Autônomo que mantém Posto
de Coleta Descentralizado ou no próprio Posto de Coleta, são
desenvolvidas atividades, sistematizadas
e comprovadas mediante registros, de treinamento em serviço dos
funcionários:
SIM
NÃO
V-4-1-
Caso tenham sido realizados treinamentos nos últimos seis meses, os
instrutores foram:
|
Estudiosos
das questões relacionadas à Biossegurança
|
Membros
da SEMST
|
|
Membros
da CIPA
|
Profissionais
do serviço
(Médicos,
farmacêuticos-bioquímicos, biomédicos,
enfermeiros e outros)
|
|
Estudiosos
das questões relacionadas ao controle de qualidade
|
Membros
da CCIH
|
V-4-2-
Caso tenham sido realizados treinamentos nos últimos seis meses,
relacione abaixo no QUADRO I:
QUADRO I
|
Categoria
Profissional
ou
Ocupacional
|
Número
De
Participantes
|
Abrangência
do Treinamento
|
Número
De
Treinamentos
|
|
dos
Participantes
|
|
Temas
Técnicos
|
Específicos
do Posto
de
Coleta
|
|
|
|
|
|
Biossegurança
|
|
|
|
|
|
|
Procedimentos
|
de
Coleta de
Sangue
|
|
|
|
|
|
Acondicionamento
seu Transporte
|
De
Amostras de
Sangue e
|
|
|
|
|
|
Acondicionamento
e
seu Transporte
|
De
Outras Amostras
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
V-5-
Verifique, se no Posto de Coleta Descentralizado de Laboratório Clínico
Autônomo ou Unidade de Laboratório Clínico, são desenvolvidas programações
de controle de qualidade, sistemáticas
e que gerem registros:
SIM
NÃO
|
VI-
OPERACIONALIZAÇÃO DO POSTO DE COLETA DESCENTRALIZADO
|
VI-1-
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ABSORÇÃO DA CLIENTELA ENCAMINHADA AO POSTO
DE COLETA DESCENTRALIZADO
VI-1-1-
O Posto de Coleta atende rotineiramente a sua clientela em __________ períodos,
que se estendem das _______ às _______ horas, nos seguintes dias da
semana: ____________ , ____________ , ____________ , ____________ ,
____________ , ____________ e ____________ .
VI-1-2-
As rotinas de absorção da clientela encaminhada ao Posto de Coleta
Isolado são as seguintes:
Os
pacientes atendidos, sempre
apresentam solicitações médicas contendo a (s) indicação (ões)
do (s) exame (s) laboratorial (ais) que deve (m) ser realizado (s) e/ou
repetem exame (s) de controle por longo tempo, também mediante solicitações
médicas feitas no início do acompanhamento clínico.
Os
pacientes atendidos, não
apresentam solicitações médicas contendo a (s) indicação (ões)
do (s) exame (s) laboratorial
(ais).
Entre
clientes atendidos, uma parcela apresenta solicitações médicas e a
outra parcela realiza exame (s) laboratorial
(ais) por auto-indicação.
VI-2-
SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PRÓPRIOS E/OU CONTRATADOS DE EMPRESAS,
INSTITUIÇÕES E/OU FIRMAS INDIVIDUAIS
VI-2-1-
Os serviços de manutenção da infra-estrutura predial e equipamentos são
realizados por:
Pelo
próprio EAS ou pelo Laboratório Clínico Autônomo
Por
Serviços contratados
VI-2-2-
O Serviço de Manutenção de Equipamentos, dentre eles o mobiliário,
desenvolve atividades em relação a:
|
Equipamento
(s) de Refrigeração, comuns
|
Equipamento
(s) de Ar Condicionado Doméstico
|
|
Mobiliário
|
Outros
|
VI-2-2-1-
Abrangência das atividades de manutenção:
manutenção
corretiva
SIM
NÃO
manutenção
preventiva
SIM
NÃO
VI-2-2-2-
Periodicidade da manutenção preventiva:__________________________
VI-2-3-
O Serviço de Manutenção de Infra-Estrutura Predial desenvolve
atividades em relação a:
Reservatório
(s) de Água Potável
Sistemas
Elétricos
Sistemas
Hidráulicos
Instalações
Físicas
VI-2-3-1-
Abrangência das atividades de manutenção:
manutenção
corretiva
SIM
NÃO
manutenção
preventiva
SIM
NÃO
VI-2-3-2-
Periodicidade da manutenção preventiva:__________________________
VI-3-
COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS
VI-3-1-
Certifique-se de que a informação dos resultados dos exames realizados
no Laboratório Clínico Autônomo ou Unidade de Laboratório Clínico
para o Posto de Coleta é efetuada através de impresso próprio,
devidamente assinado pelo Responsável Técnico:
SIM
NÃO
|
VII- ESTRUTURA
FÍSICO FUNCIONAL
|
VII-1-
A área construída do Posto de Coleta Descentralizado é
de____________________ metros quadrados.
VII-2-
A característica da construção é:
VII-3-
O Posto de Coleta Descentralizado dispõe dos seguintes tipos de acessos
(entradas e saídas) independentes:
Para
o público
Para Resíduos de Serviços de Saúde
VII-3-1-
O Posto de Coleta Descentralizado dispõe somente de 01 (um) acesso:
SIM
NÃO
VII-4-
O Posto de Coleta Descentralizado utiliza suas dependências para outras
finalidades:
SIM
NÃO
VII-5-
As dependências do Posto de Coleta Descentralizado servem de passagem
para outro local:
SIM
NÃO
VII-6-
AMBIENTES E ÁREAS INDIVIDUALIZADOS DO POSTO DE COLETA DESCENTRALIZADO:
QUADRO
II
|
N°
*
|
Áreas
e Ambientes Individualizados:
Posto
de Coleta Descentralizado
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Número
**
|
Metragem
Quadrada
|
Instalações
***
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
|
1
|
Recepção
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
2
|
Registro
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
3
|
Recepção
/ Registro
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
4
|
Sala
Administrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Sala
de Espera para Pacientes e Acompanhantes
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
6
|
Sanitário
para ambos os sexos
|
|
|
|
|
HF
|
|
|
|
7
|
Sala
para Coleta de Material
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
8
|
Box
de Coleta de Material
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
9
|
Área
para Recebimento de Urina, fezes e escarro
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
10
|
Copa
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
11
|
Sala
para Armazenagem de Materiais, Produtos e Artigos
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
12
|
Depósito
de Material de Limpeza
|
|
|
|
m²
|
HF
|
|
|
|
13 ***
|
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
14 ***
|
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
15 ***
|
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
|
16 ***
|
|
|
|
|
m²
|
|
|
|
*
Número (Código) correspondente a cada ambiente e área.
**
Número (quantidade) de cada ambiente e área existente.
***
Registrar ambientes ou áreas não relacionados
VII-6-1-
Caso no Posto de Coleta Descentralizado exista somente 01 (um) ambiente de
coleta, o mesmo é uma Sala para Coleta de Material exclusiva que possui
dimensão mínima de 4,5 m² :
SIM
NÃO
VII-6-2-
Caso no Posto de Coleta Descentralizado exista mais de 01 (um) ambiente de
coleta, os Boxes de Coleta de Material possuem
dimensão mínima de 1,5 m² cada um:
SIM
NÃO
VII-6-2-1-
Existe Boxe de Coleta de Material destinado à maca:
SIM
NÃO
VII-6-2-1-1-
Em caso de resposta afirmativa, o Boxe destinado à maca possui dimensões
suficientes para tal finalidade:
SIM
NÃO
VII-6-3-
A iluminação nas áreas e ambientes individualizados, relacionados no
QUADRO II, é (Relacione as letras N, A ou N/A
no espaço correspondente ao número do ambiente ou área ):
Natural
(N)
Artificial
(A)
Natural
e Artificial
(N/A)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
1
2
|
1
3
|
1
4
|
1
5
|
1
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII-6-4-
A ventilação nas áreas e ambientes individualizados, relacionados no
QUADRO II, é (Relacione as letras N, A ou N/A no
espaço correspondente ao número do ambiente ou área ):
Natural
(N)
Artificial
(A)
Natural
e Artificial
(N/A)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
1
2
|
1
3
|
1
4
|
1
5
|
1
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII-6-5-
O (s) ambiente (s) onde são realizadas as atividades de coleta (100%)
conta (m) com tela (s) milimétrica
(s) na (s) janela (s):
SIM
NÃO
VII-6-6-
Instalações Elétricas
VII-6-6-1-
As fiações elétricas nas áreas e ambientes individualizados,
relacionados no QUADRO II encontram-se
expostas e oferecem riscos para pacientes e profissionais (Assinale
nas opções abaixo):
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
5
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
|
|
|
As áreas e ambientes (100%) não apresentam fiações elétricas
expostas
VII-6-7-
Instalações Hidráulicas
VII-6-7-1-
Nas tubulações nas áreas e ambientes individualizados, relacionados no
QUADRO II, verificam-se pontos passível (eis) de contaminação (junta
mal vedada ou improvisada e outros):
SIM
NÃO
VII-6-7-2-
A Sala para Coleta de
Material, relacionada no QUADRO II, possui
lavatório exclusivo para
o uso de profissionais:
SIM
NÃO
VII-6-7-3-
Os Boxes para Coleta de
Material relacionados no QUADRO II, possuem
lavatórios exclusivos para o uso de profissionais (Assinale
nas opções abaixo):
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Todos
os Boxes para Coleta de Material não possuem lavatório
VII-6-7-4-
O escoamento de águas servidas se dá:
Através
de tubulações específicas
É
inadequado, pois observa-se extravasamento de água no ambiente
VII-6-8-
Nos seguintes nas áreas e ambientes individualizados, relacionados no
QUADRO II, os pisos e as paredes são
dotados de acabamento com material liso, impermeável. lavável e
resistente às soluções germicidas (Assinale
nas opções abaixo):
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
5
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
|
|
|
No
acabamento dos pisos e das paredes (100%), não foi utilizado material que
atende àquelas especificações.
VII-6-9-
O Posto de Coleta Descentralizado, conta com pelo menos 01 (um) sanitário,
localizado próximo da Sala de
Coleta de Material ou dos Boxes de Coleta, adequado
ao uso de indivíduos portadores de deficiência ambulatória:
SIM
NÃO
VII-6-10-
No Posto de Coleta Descentralizado existe ambiente apropriado
onde os funcionários trocam as roupas comuns por uniformes:
SIM
NÃO
VII-6-11-
As áreas e ambientes do Posto de Coleta apresentam
condições de conservação e higiene
satisfatórias:
SIM
NÃO
VII-6-11-1-
Assinale no QUADRO III as condições de conservação e higiene de pias,
cubas, prateleiras, balcões de trabalho e demais elementos fixos:
QUADRO
III
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e Higiene
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e
Higiene
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e
Higiene
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCESSO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUJIDADE
|
|
|
|
|
DE
|
|
|
|
|
TRINCAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CORROSÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DO
|
|
|
|
|
INFILTRAÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVESTIMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII-6-11-2-
Assinale no QUADRO IV as condições de conservação e higiene dos
equipamentos - mobiliário e outros:
QUADRO
IV
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e Higiene
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e
Higiene
|
Número
de
Área
e Ambiente
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Condições
de Conservação e
Higiene
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCESSO
|
|
|
|
|
PERDA
|
|
|
|
|
|
SUJIDADE
|
|
|
|
|
DE
|
|
|
|
|
DO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CORROSÃO
|
|
|
|
|
REVESTIMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII-
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO.
RESÍDUOS
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
|
VIII-1-
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO
VIII-1-1-
Qual a origem da água que abastece o Posto de Coleta Descentralizado
Poço
Freático
Serviço
de Abastecimento Público
de Água (SAA)
Poço
Artesiano
VIII-1-1-1-
Caso o Posto de Coleta Descentralizado utilize água proveniente de poço,
preencha o quadro abaixo:
QUADRO V
|
Realização
de Cloração da Água
|
Equipamento
utilizado no processo de Cloração da Água
|
Data
da Última Análise
da
Água
|
Valor
do Cloro Residual Livre na Última Análise
|
|
SIM
|
NÃO
|
|
______/______/______
|
__________
mg/L
|
| |
|
|
|
|
VIII-1-2-
A capacidade de reservação do Posto de
Coleta Descentralizado é de____________________litros,
distribuídos em____________________ reservatórios
VIII-1-3-
Assinale e relacione no Quadro VI, os reservatórios segundo a origem da
água de abastecimento, a capacidade em litros, o posicionamento em relação
à edificação e a data da última limpeza dos mesmos:
QUADRO VI
|
Reservatório
|
Origem
da Água de Abastecimento
|
Capacidade
|
Posicionamento
|
Data
da
Última
|
|
|
SAA
|
POÇO
|
|
SUPERIOR
|
INFERIOR
|
Limpeza
*
|
|
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
|
|
|
litros
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
|
|
litros
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
|
|
litros
|
|
|
|
|
|
|
Totais
|
|
|
|
|
Litros
|
|
|
|
|
|
*
Verificar Registros
VIII-1-4-
Verifique, se as tampas de inspeção dos reservatórios são constituídas
de material impermeável, não corrosivo e se propiciam perfeita vedação:
SIM
NÃO
VIII-1-5-
Verifique, através da análise de registros do serviço, se a limpeza e
desinfecção de todos os reservatórios de água potável é realizada de
06 (seis) em 06 (seis) meses e quando é evidenciada a necessidade através
de inspeções:
SIM
NÃO
VIII-1-6-
O Posto de Coleta
Descentralizado está ligado à rede pública de coleta de esgoto sanitário:
SIM
NÃO
VIII-1-6-1-
Nos ambientes observam-se ralos dotados de fecho hídrico (sifão) e
dispositivo de fechamento (tampa escamoteável):
SIM
NÃO
NÃO: Somente Alguns Ambientes
Quais:_______________________________
_______________________________
VIII-2-
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
VIII-2-1-
A coleta dos resíduos sólidos de serviços de saúde, gerados no Posto
de Coleta Descentralizado, apresenta a seguinte peculiaridade:
Trata-se de coleta municipal de resíduos sólidos de serviços de
saúde diferenciada e exclusiva
Trata-se de coleta municipal de resíduos sólidos de serviços
de saúde
comum
VIII-2-2-
Em relação à segregação, ao acondicionamento, ao armazenamento, ao
transporte e à destinação final dos
resíduos sólidos de serviços de saúde gerados no Posto de Coleta
Descentralizado, observa-se:
VIII-2-2-1-
Os resíduos são segregados e acondicionados nos ambientes onde são
gerados:
SIM
NÃO
NÃO: Somente em alguns ambientes
VIII-2-2-2-
Os resíduos pérfuro-cortantes são
acondicionados em recipientes dotados de paredes rígidas e tampas com a
abertura mínima necessária e devidamente identificados com a simbologia
de resíduo infectante:
SIM
NÃO
NÃO: Somente em alguns ambientes
VIII-2-2-3-
Os demais resíduos infectantes são acondicionados em recipientes
apropriados (sacos branco leitosos):
SIM NÃO
NÃO: Somente em alguns ambientes
VIII-2-2-4-
Os resíduos comuns são acondicionados
em recipientes apropriados (sacos pretos):
SIM
NÃO
NÃO: Somente em alguns ambientes
VIII-2-2-5-
No Posto de Coleta Descentralizado existe Sala de Armazenamento Interno de
resíduos sólidos de serviços de saúde:
SIM
NÃO
VIII-2-2-6-
O transporte de recipientes contendo resíduos, no
interior dos ambientes que
compõem o serviço, é realizado:
Em
sacos plásticos fechados que não
são arrastados
Em
carros fechados
Não
é realizado em carros fechados e os sacos plásticos fechados são
arrastados
VIII-2-2-7-
No que se refere à destinação final dos resíduos sólidos de serviços
de saúde gerados constata-se:
|
São
incinerados
|
São
enviados para “lixões”
|
|
São
enviados para aterro sanitário
|
Não
sabe informar
|
IX-1-
Relacione, no QUADRO VII, os equipamentos em
condições de uso e em funcionamento do Posto de Coleta
Descentralizado, o número, as datas da última manutenção preventiva
dos mesmos e a sua periodicidade:
QUADRO
VII
|
Equipamento
|
|
Número
|
Data
da Última Manutenção
Preventiva
*
|
Periodicidade:
Manutenção
Preventiva *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Verificar Registros
NOTA:
Às informações sobre mobiliário não se aplicam os itens número e
periodicidade da manutenção preventiva, sendo que devem ser relacionados
somente o mobiliário, classificado como tipo
hospitalar, se for o caso.
IX-2-
Verifique se a manutenção
preventiva e as correções realizadas nos equipamentos são acompanhadas
e/ou executadas por pessoal técnico treinado do próprio serviço ou
contratado:
SIM
NÃO
IX-2-1-
As atividades de manutenção de equipamentos são registradas:
SIM
NÃO
X-1- Relacione no
QUADRO VIII, os recursos humanos do Posto de Coleta Descentralizado,
incluindo os profissionais de nível superior, técnico, médio (intermediário)
e auxiliar:
QUADRO VIII
|
Categoria
Profissional
ou
Ocupacional
|
Número
|
Número:
Profissionais com
Especialização / Treinamento na Área de Atuação
|
Jornada
de Trabalho Semanal *
(Número)
20
24
30
40-44
Outros
|
|
Enfermeiro
|
|
|
|
|
Biomédico
|
|
|
|
|
Farmacêutico-bioquímico
|
|
|
|
|
Médico
|
|
|
|
|
Técnico
de Enfermagem
|
|
|
|
|
Técnico
de Enfermagem
|
|
|
|
|
Auxiliar
de Enfermagem
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
* Relacionar o número
de profissionais segundo suas Jornadas de Trabalho Semanais.
X-2-
Todos os funcionários do Posto de Coleta Descentralizado, cujas profissões
ou ocupações são legalmente regulamentadas no País, possuem
Certificados de Qualificação Profissional e número de inscrição nas
autarquias profissionais do Ministério do Trabalho- Conselhos Regionais
de Exercício Profissional:
SIM
NÃO
X-2-1-
Todos os certificados de qualificação profissional foram emitidos por
instituições ou entidades, reconhecidas pelo Ministério da Educação
ou por instâncias técnico-administrativas que o antecederam, e que
ministrem cursos de formação no campo da saúde:
SIM
NÃO
XI-1-
PROCEDIMENTOS GERENCIAIS
XI-1-1-
O Posto de Coleta
Descentralizado possui Rotina de Funcionamento escrita e devidamente
assinada pelo Responsável Técnico pelo
Laboratório Clínico:
SIM
NÃO
XI-1-1-1-
A Rotina de Funcionamento do serviço inclui orientações em relação a
todos os exames específicos:
SIM
NÃO
XI-1-1-2-
A Rotina de Funcionamento do serviço aborda os procedimentos de coleta de
amostras:
SIM
NÃO
XI-1-1-3-
A Rotina de Funcionamento do serviço aborda
os procedimentos de conservação de amostras:
SIM
NÃO
XI-1-1-4-
A Rotina de Funcionamento do serviço aborda
os procedimentos de preparo de amostras:
SIM
NÃO
XI-1-1-5-
A Rotina de Funcionamento do serviço aborda
os procedimentos de acondicionamento de amostras:
SIM
NÃO
XI-1-1-6-
A Rotina de Funcionamento do serviço aborda
os procedimentos de transporte de amostras:
SIM
NÃO
XI-1-1-7-
A Rotina de Funcionamento do serviço inclui a operacionalização do
fornecimento de informações de resultados de exames e testes
laboratoriais:
SIM
NÃO
XI-1-1-8-
A Rotina de Funcionamento do serviço inclui
os procedimentos de limpeza e desinfecção de Veículos Automotores
para Transporte:
SIM
NÃO
XI-1-1-9-
A Rotina de Funcionamento do serviço inclui
os procedimentos administrativos:
SIM
NÃO
XI-1-2-
O Posto de Coleta
Descentralizado mantém os seguintes Instrumentos de Registro atualizados,
processados manualmente ou eletronicamente, contendo:
XI-1-2.1-
Instrumento de Controle de Pacientes Atendidos: nomes completos
dos pacientes, seus endereços, datas de realização das coletas, nomes
dos médicos solicitantes e respectivos números de inscrição no CRM-SP
e relação de todos os exames ou testes solicitados.
XI-1-2-2-
Instrumento de Controle da
Entrega de Resultados de Exames e Testes Laboratoriais: datas da
entrega de todos os resultados de exames e testes laboratoriais.
XI-1-2-3-
Instrumento de Controle de
Coletas Repetidas Por Comprometimento Técnico das Amostras: datas
da realização das coletas de novas amostras, profissionais solicitantes
e razões de natureza técnica que demandaram a repetição das coletas.
XI-1-3-
Certifique-se da existência dos devidos registros, ou da isenção dos
mesmos, junto ao Ministério da Saúde de todos os produtos utilizados no
Posto de Coleta Descentralizado e assinale no QUADRO IX (Caso o (s)
produto (s) não possua (m) registro (s), utilize a Planilha I e relacione
as informações complementares):
QUADRO IX
|
|
Luvas
Descartáveis
|
Seringas
e Agulhas Descartáveis
|
Produto
Anti-Coagulante
e Outros
|
Produtos
Químicos: Processamento de Artigos e Superfícies
|
|
Registro
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
SIM
|
NÃO
|
|
No
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ministério
da Saúde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI-1-4-
Certifique-se das condições de armazenamento e do controle dos prazos de
validade dos produtos utilizados no Posto de Coleta Descentralizado e
assinale no Quadro X, à
esquerda das opções apontadas:
QUADRO
X
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Artigos
Descartáveis
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Produto
Anti-Coagulante
e Outros
|
S
I
M
|
N
Ã
O
|
Produtos
Químicos: Processamento de Artigos e Superfícies
|
|
|
|
Embalagem
Fechada
|
|
|
Recipiente
Fechado
|
|
|
Recipiente
Fechado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ambiente
Específico,
|
|
|
Ambiente
Específico,
|
|
|
Ambiente
Específico,
|
|
|
|
Ventilado
e Sem Sujidade
|
|
|
Ventilado
e Sem Sujidade
|
|
|
Ventilado
e Sem Sujidade
|
|
|
|
Protegido
do Calor
|
|
|
Protegido
da Luz,
|
|
|
Protegido
da Luz,
|
|
|
|
e
Umidade
|
|
|
Calor
e Umidade
|
|
|
Calor
e Umidade
|
|
|
|
Dentro
do Prazo de
|
|
|
Dentro
do Prazo de
|
|
|
Dentro
do Prazo de
|
|
|
|
Validade
|
|
|
Validade
|
|
|
Validade
|
XI-2-
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
XI-2-1-
Verifique se o profissional de
nível universitário do serviço, durante
a realização da coleta de sangue de pacientes, assim como de outros
procedimentos, coordena ou supervisiona o trabalho da equipe:
Coordena e supervisiona o trabalho da equipe
Não coordena ou supervisiona o trabalho da equipe
Permanece a maior parte do tempo cuidando de tarefas
administrativas
XI-2-2-
Verifique se todos os profissionais usam luvas quando realizam a
coleta de sangue e recebem as amostras de material humano dos pacientes:
SIM
NÃO
XI-2-2-1-
Certifique-se de que os profissionais quando interrompem o atendimento
dos pacientes para executarem outras tarefas retiram o par de luvas e
lavam as mãos:
SIM
NÃO
XI-2-2-2-
Verifique se os profissionais responsáveis pelo coleta de sangue dos
pacientes, também são os responsáveis pelos registros relativos aos
pacientes e aos exames laboratoriais:
SIM
NÃO
XI-2-2-2-1-
Em caso de resposta afirmativa, certifique-se de que os profissionais
antes de registrarem informações retiram o par de luvas e, ao
reiniciarem o atendimento de pacientes, calçam um novo par de luvas:
SIM
NÃO
XI-2-3-
Verifique se produto anti-séptico para lavagem das mãos e recursos
para secá-las encontram-se disponíveis em
todos os ambientes onde pacientes são atendidos:
SIM
NÃO
XI-2-4-
Verifique se os profissionais responsáveis pelo coleta de sangue,
realizam a assepsia no braço dos pacientes antes da colheita das
amostras:
SIM
NÃO
XI-2-4-1-
Em caso de resposta afirmativa, certifique-se de que o procedimento é
realizado de forma tecnicamente correta:
SIM
NÃO
XI-2-5- Verifique se no Posto de
Coleta Descentralizado as seringas e agulhas utilizadas são descartáveis:
SIM
NÃO
NÃO: Somente as agulhas são descartáveis
XI-2-5-1-
Verifique se no Posto de Coleta Descentralizado as seringas e agulhas são
reutilizadas:
SIM
NÃO
XI-2-6-
Certifique-se de que todo o material colhido no Posto de Coleta
Descentralizado, após ser devidamente registrado, é enviado exclusivamente
para a Unidade de Laboratório Clínico do EAS ou para o Laboratório Clínico
Isolado:
SIM
NÃO
XI-2-7-
Certifique-se de que no Posto de Coleta Isolado, não
é realizada a coleta de material cujo procedimento exija a utilização
prévia substâncias ou medicamentos, administrados por via parenteral,
assim como o emprego de quaisquer equipamentos:
SIM
NÃO
XI-2-8-
Certifique-se de que no Posto de Coleta Descentralizado, o transporte
de amostras se dá após o término da coleta e é realizada de forma
tecnicamente correta:
SIM
NÃO
XI-2-9-
No Posto de Coleta Descentralizado são realizados, rotineiramente, coleta
de amostras de sangue de crianças:
SIM
NÃO
XI-3-
PROCESSAMENTO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES
XI-3-1-
Relacione no QUADRO XI os produtos químicos empregados e suas concentrações,
a periodicidade e as datas de realização dos últimos procedimentos de limpeza
e desinfecção ambiental e dos equipamentos:
QUADRO XI
|
Objeto
Do
|
P
r o
d
N
o
|
u
t
o s
m
e
|
Periodicidade
|
Data
do Último Procedimento
|
|
Procedimento
|
C
o n
c e
n
|
t
r a
ç ã
o
|
|
Desinfecção
|
Limpeza
|
|
Equipamentos
|
|
|
|
|
|
|
Pias,
Cubas, Prateleiras,Balcões de Trabalho e demais Elementos Fixos
|
|
|
|
|
|
|
Pisos
e Paredes
|
|
|
|
|
|
|
Mobiliário
|
|
|
|
|
|
XI-4- BIOSSEGURANÇA
X-4-1-
Verifique se os profissionais do Posto de Coleta Descentralizado ao
manipularem todos os produtos químicos utilizados no processo de produção
de serviços, sempre estão protegidos com Equipamentos de Proteção
Individual (EPI):
SIM
NÃO
XI-4-2-
Verifique se no serviço os desinfetantes são manipulados em
ambientes naturalmente ventilados, de forma a proteger os profissionais da
inalação de vapores:
SIM
NÃO
XI-4-3-
Certifique-se da ocorrência de acidente (s) no Posto de Coleta
Descentralizado, envolvendo pacientes e profissionais responsáveis pela
execução de procedimentos de coleta de sangue, que tenham resultado em
transmissão de agente (s) infeccioso (s) ao (s) profissional (ais) de saúde:
SIM
NÃO
XI-4-3-1-
Em caso afirmativo, o (s) agente (s) infeccioso (s) foi (aram):
|
Vírus
da Hepatite C
|
Vírus
da Hepatite B
|
|
Vírus
da Imunodeficiência Humana
|
Outros
|
XI-4-3-2-
Em caso afirmativo, o (s) profissional (ais) de saúde foi (aram)
imediatamente atendido (s), orientado (s) e continua (m) sob
acompanhamento clínico:
SIM
NÃO
XI-4-4-
Certifique-se de que todos os funcionários envolvidos com as atividades
de coleta de amostras de sangue foram imunizados contra o Vírus da
Hepatite B:
SIM
NÃO
|
XII -
INFORMAÇÔES PARA AVALIAÇÃO
|
XII-1-
Certifique-se, mediante a verificação dos registros do Posto de Coleta
Descentralizado referentes aos últimos 06 (seis) meses, qual foi o
percentual e o número absoluto de amostras de materiais que tiveram
que ser colhidas novamente em função de erros de orientação ou de técnica
de coleta, coleta de quantidades insuficientes no caso de amostras de
sangue e problemas decorrentes de transporte e/ou acondicionamento
inapropriados:
QUADRO
XI
|
Nova
Amostra
Colhida
|
|
Percentual
|
Número
Absoluto
|
|
|
|
XII-2-
Indague ao profissional de nível universitário que coordena as
atividades do Posto de Coleta Descentralizado e/ou ao Responsável Técnico
pelo Laboratório Clínico, sobre a natureza
da explicação que é prestada aos pacientes quando os mesmo são
cientificados da necessidade de coleta de novas amostras de material
humano em função dos motivos apontados no item XI-1, e assinale:
Os
pacientes são contactados e cientificados
integralmente do ocorrido
Os
pacientes são contactados e cientificados
parcialmente do ocorrido
O
(s) profissional (ais) informa (m) que já ocorreram tais problemas no
Posto de Coleta Descentralizado, mas que os mesmos não são objeto de
registros
O
(s) profissional (ais) informa (m) que nunca ocorreram tais problemas no
Posto de Coleta Descentralizado
XII-3-
Relacione a produção do Posto de Coleta Isolado referente ao período de
01 (um) mês, imediatamente anterior à realização da inspeção, e aos
últimos 06 (seis) meses:
QUADRO XII
|
Produção
|
|
MÊS
|
SEMESTRE
|
|
Colheita
de Amostras de Sangue
|
Outros
|
Colheita
de Amostras de Sangue
|
Outros
|
|
|
|
|
|
1-
Nome Comercial do Produto Sem Registro, ou Sem a Isenção
deste, junto ao Ministério da Saúde:
__________________________________________________________________
Nome
do
Fabricante:__________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
Município:____________________________________________________________
Composição
do Produto:________________________________________________
2-
Nome Comercial do Produto Sem Registro, ou Sem a Isenção
deste, junto ao Ministério da Saúde:
__________________________________________________________________
Nome
do
Fabricante:____________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
Município:____________________________________________________________
Composição
do Produto:________________________________________________
3-
Nome Comercial do Produto Sem Registro, ou Sem a Isenção
deste, junto ao Ministério da Saúde:
_______________________________________________________
Nome
do
Fabricante:__________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
Município:____________________________________________________________
Composição
do
Produto:____________________________________________________________
|
PLANILHA I